2018年济宁市扶贫开发领导小组办公室部门预算

  日期:2018-2-28 10:21:00

济宁市扶贫开发领导小组办公室

 2018年部门预算

 

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表(功能分类科目)

二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2018年政府性基金安排的基本支出预算表

十、2018年政府采购预算表

十一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分

 

部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实中央和省、市扶贫开发部署要求,研究拟定精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

(二)整合市直有关部门人财物等扶贫资源,统筹管理扶贫资金,协调安排市级扶贫资金项目,协调组织市直有关部门扶贫工作。

(三)协调拟订全市扶贫资金分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用,指导重点扶贫项目。

(四)负责全市扶贫对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护,搭建扶贫开发信息服务平台;对全市扶贫开发工作情况进行统计和动态管理。

(五)承担贫困村干部扶贫开发培训工作,组织开展扶贫开发宣传工作。

(六)督促检查和考核各县(市、区)、济宁高新区、北湖省级旅游度假区、济宁经济开发区和市直有关部门(单位)扶贫责任制的落实情况,提出意见和建议。

(七)承办市扶贫开发领导小组交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

 

济宁市扶贫开发领导小组办公室部门预算包括:办机关预算、办属事业单位预算。

纳入办2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、济宁市扶贫发展中心

 

 

第二部分

 

 

2018年部门预算表

 

 

 

 

1. 2018年收支预算总表(功能分类科目)                                           

2. 2018年收支预算总表(经济分类科目)

3. 2018年收入预算表

4. 2018年支出预算表

5. 201财政拨款收支预算表

6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

7. 2018年政府性基金支出预算表

8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表

9. 2018年政府性基金安排的基本支出预算表

10.2018年政府采购预算表                                                                        

11. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

(详表附后)

 

 

 

 

第三部分

 

 

2018年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为5355.79万元,其中:财政拨款5216.91万元,上年结转138.88万元。

2018年支出预算为5355.79万元,其中:基本支出113.48万元,项目支出5242.31万元。

(二)财政拨款收支情况

2018年当年财政拨款收入预算为5216.91万元,其中:一般公共预算拨款5216.91万元。

2018年财政拨款支出预算为5355.79万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出5355.79万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为5355.79万元,比上年减少48.05%,主要是其他资本性基本建设支出相应地减少了。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出5355.79万元,主要用于精准扶贫工作经费和其他扶贫项目资本性基本建设支出。

(四)政府性基金支出预算情况

2018年政府性基金支出预算为 0万元。

(如果没有政府性基金安排的支出,则需要说明“本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算113.48万元,其中:

人员经费67.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费46.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算99.41万元,其中:财政拨款安排99.41万元,上年结转资金安排50万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费1万元

2018“三公”经费预算比2017减少16万元,其中:因公出国(境)费与2017年基本持平为0 万元、公务用车购置及运行费比2017年减少15万元、公务接待费比2017年减少1万元公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位无公务用车,缩减开支,相应费用有所减少。公务接待费减少的主要原因是健全了公务接待费用管理,缩减了相关开支。

(三)机关运行经费情况说明

 济宁市扶贫开发领导小组办公室1家行政单位的机关运行费财政拨款预算为44.82万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2017 10 31日,济宁市扶贫开发领导小组办公室机关所属各预算单位共有车辆0辆;单位价值 100万元以上大型设备没有。

(五)绩效目标设置情况

2018年济宁市扶贫开发领导小组办公室所有财政拨款安排的发展类项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款5000万元。

(六)政府预算支出经济分类有关情况

2018年,济宁市扶贫开发领导小组办公室支出113.48万元,按政府预算支出经济分类科目区分:机关工资福利支出67.18万元,机关商品和服务支出46.3万元。(按照预算批复表中数据填报)

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(该文本为参考模板,各部门可在全面反映上述内容的基础上,借鉴参考对口中央、省部委做法,结合部门实际,进一步充实完善相关内容,并适当采取饼状图、柱状图等活泼多样的形式,增强公开信息的直观性,方便公众接受和理解)