济宁市扶贫开发领导小组办公室2017年度部门决算

  日期:2018-8-1 16:17:15

 

一、部门基本情况
  1.部门职责
  (一)贯彻落实中央和省、市扶贫开发部署要求,研究拟定精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。
  (二)整合市直有关部门人财物等扶贫资源,统筹管理扶贫资金,协调安排市级扶贫资金项目,协调组织市直有关部门扶贫工作。
  (三)协调拟订全市扶贫资金分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用,指导重点扶贫项目。
  (四)负责全市扶贫对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护,搭建扶贫开发信息服务平台;对全市扶贫开发工作情况进行统计和动态管理。
  (五)承担贫困村干部扶贫开发培训工作,组织开展扶贫开发宣传工作。
  (六)督促检查和考核各县(市、区)、济宁高新区、北湖省级旅游度假区、济宁经济开发区和市直有关部门(单位)扶贫责任制的落实情况,提出意见和建议。
  (七)承办市扶贫开发领导小组交办的其他事项。
  2.机构设置
  济宁市扶贫开发领导小组办公室设置综合协调组、政策法规组、规划财务组、项目管理组、行业社会组、督查考核组、审计监督组、金融合作组、信息统计组(扶贫发展中心),负责推进扶贫开发的具体工作。
  3.单位构成
  济宁市扶贫开发领导小组办公室2017部门决算包括:济宁市扶贫开发领导小组办公室2017部门决算。
 
二、公开表格
  1.《收入支出决算总表》
  2.《收入决算表》
  3.《支出决算表》
  4.《财政拨款收入支出决算总表》
  5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》
  6.《一般公共预算财政拨 款基本支出决算表》
  7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
  8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
 
三、预算执行情况分析
  (一)总体情况
  2017年度本部门决算收入410.72万元,比上年增加1.4万元,增长0.34%,主要原因为:2017年8月我办新调入7名工作人员,在工资福利支出方面较上年有所增长。与2017年度部门预算收入10499.52万元相比,少收10088.8万元,主要原因为:10000万元的财政专项扶贫资金和年初的贫困户走访政府性基金虽然年初纳入市扶贫办预算,但实际支付时,由市财政局直接拨付给了县(市、区)财政局,而没有通过市扶贫办支付平台,故少收了部分预算。
  2017年度本部门决算支出339.79万元,比上年增加23.2万元,增长7.33 %,主要原因为:2017年8月我办新调入7名工作人员,在工资福利支出方面较上年有所增长。与2017年度部门预算支出10499.52万元相比,少支10159.73万元,主要原因为:10000万元的财政专项扶贫资金和年初的贫困户走访政府性基金虽然年初纳入市扶贫办预算,但实际支付时,由市财政局直接拨付给了县(市、区)财政局,而没有通过市扶贫办支付平台,故没有发生此部分预算支出以及由于政府采购程序滞后,2017年的房屋租赁费在2017年未实际支出,实际支出时间为2018年1月。少支资金的来源为:10000万元的财政专项扶贫资金,年初纳入预算的贫困户走访政府性基金和房屋租赁费。
  2017年度本部门决算财政拨款支出410.72万元,比上年增加1.4万元,增长0.34 %,主要原因为:2017年8月我办新调入7名工作人员,在工资福利支出方面较上年有所增长。与2017年度部门预算支出10499.52 万元相比,少支10088.8万元,主要原因为:10000万元的财政专项扶贫资金和年初的贫困户走访政府性基金虽然年初纳入市扶贫办预算,但实际支付时,由市财政局直接拨付给了县(市、区)财政局,而没有通过市扶贫办支付平台,故少收了部分预算。少支资金的来源为:10000万元的财政专项扶贫资金和年初的贫困户走访政府性基金。
  (二)“三公”经费支出情况
  2017年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共0.54万元,比上年减少8.26万元,降低93.86%。其中:
  1.因公出国(境)费0万元,与上年持平,主要原因为:我办没有发生因公出国(境)费。
  2.公务用车购置及运行费0万元,比上年减少8.8万元,降低100 %。其中:
  (1)公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因为:我办没有购置公务用车。
  (2)公务用车运行维护费0万元,比上年减少8.8万元,降低100%,主要原因为:我办收回了公务用车,没有发生公务用车运行维护的费用。
截至2017年底,本部门公务用车保有量为0辆。
  3.公务接待费0.54万元,比上年增加0.54万元,增长100%,主要原因为:迎接省扶贫办开展脱贫攻坚工作调研及迎接省扶贫办研究项目“城乡统筹扶贫”与“扶贫资产管理”调研等费用。主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出,2017年我办共有国内公务接待批次4次、接待人数36人。
  (三)机关运行经费支出情况。
  2017年本部门机关运行经费支出28.62万元,比2016年减少3.66万元,降低11.33 %。主要原因为:精简了文件印刷及减少了差旅支出。
  (四)政府采购支出情况
  2017年本部门政府采购支出总额6.42万元,其中:政府采购货物支出6.42万元,占支出总额的100%;政府采购工程支出0万元,占支出总额的0%;政府采购服务支出0万元,占支出总额的0%。全年共授予企业政府采购合同6.42万元,其中:授予小微企业合同金额6.42万元,占授予合同总金额的100%;授予中型企业合同金额0万元,占授予合同总金额的0%;授予大型企业合同金额0万元,占授予合同总金额的100%。 
  (五)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,本部门办公用房、业务用房均为租用房屋;共有车辆0辆;单位价值50万元以上大型设备0台。
 
四、数据口径及名词解释
  1.收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。
  2.三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。
  3.机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  4.政府采购支出金额口径: 2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
  5.供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。
  6.其他名词解释。
 
 
 
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